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澳门新濠影汇:2021年度部门预算公开说明

时间:2021-02-26 15:52      浏览次数:       来源: 澳门新濠影汇:       字号:[ ]

信息索引号 014006518/2021-00073 发文日期 2021-02-26 公开日期 2021-02-26
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 澳门新濠影汇: 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 规划,预算,资金 文件下载
内容概述 澳门新濠影汇:2021年度部门预算公开说明

  目  录

   第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  三、2021年度部门主要工作任务及目标

  第二部分 2021年度部门预算表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、财政拨款支出表(功能科目)

  六、财政拨款基本支出表(经济科目)

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出表

  十二、政府采购支出表

  第三部分 2021年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  澳门新濠影汇:以“以民为本、为民解困、为民服务”为宗旨,肩负着“为广大人民群众服务、为需要帮助的困难群众服务、为改革发展稳定大局服务”的光荣使命,聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切,履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责,在社会建设中发挥着兜底性、基础性作用。根据单位三定方案,主要职责为:

  (一)贯彻民政事业发展法律、法规和政策、规划,负责拟订地方性法规、政府规章草案和全市民政事业发展规划、相关政策并组织实施。

  (二)负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理工作,依法对社会组织进行登记管理和执法监督;协助做好社会组织党建工作。

  (三)拟订全市社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作,组织实施社会救助家庭经济状况核对工作。

  (四)拟订全市城乡基层群众自治和澳门新濠天地:办法,指导城乡澳门新濠天地:体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

  (五)拟订全市行政区划、行政区域界线、地名管理的地方性法规、政府规章草案,以及相关政策和标准;承担行政区划、行政区域界线和地名的相关管理服务工作。

  (六)负责全市婚姻管理相关工作,推进婚俗改革。

  (七)负责全市殡葬管理相关工作,推进殡葬改革。

  (八)拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展;统筹推进精神障碍社区康复服务工作;承担困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的监督管理工作。

  (九)统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订养老服务的地方性法规、政府规章草案和养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,推动居家养老和社区养老服务发展。

  (十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

  (十一)拟订全市促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法,组织指导社会捐助工作,负责全市福利彩票发行管理工作,管理市级福利彩票公益金。

  (十二)拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准,组织推进社会工作人才队伍建设,承担志愿服务行政管理工作。

  (十三)负责民政事业费的使用、管理和监督工作。

  (十四)按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。

  (十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

  (十六)职能转变。强化基本民生保障职能,为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区澳门新濠影汇平台。

  (十七)与市卫生健康委员会的有关职责分工。澳门新濠天地:负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、地方性法规和政府规章草案、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合的政策措施、综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  (一)根据部门职责分工,本部门内设机构包括:

  1.办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、保密、后勤保障以及全局安全生产管理等工作;承担民政系统信息化建设发展规划并组织指导实施;负责民政信息化建设工作;受理来信来访,指导市(县)区民政系统信访工作;承担党政信息管理、新闻宣传、对外交流合作等工作。

  2.政策法规处(行政审批处)。负责拟订民政有关地方性法规、政府规章草案和规范性文件,对实施情况进行监督检查;承办相关行政复议和行政应诉工作;承担机关规范性文件的合法性审查和民政政策理论研究工作;承担民政行业标准化建设工作;承担民政信用体系建设工作。 承担局机关行政审批相关职责。

  3.规划财务处。拟订全市民政事业发展规划和民政基础设施建设标准;负责全市民政事业资金管理和使用,指导和监督各类民政经费的使用情况;拟订民政部门彩票公益金使用管理办法,管理本级彩票公益金;承担全市民政统计管理工作;负责机关及所属事业单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作。

  4.社会组织管理处(市社会组织执法监督办公室)。拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理政策和制度;按照管理权限对社会组织进行日常监管和执法监督;扶持社会组织发展,引导社会组织发挥作用;协助做好社会组织党建工作;指导市(县)区社会组织登记管理机关开展社会组织的监督管理和执法监督工作。

  5.社会救助处。拟订全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、深度救助和保险救助等社会救助规定和标准,健全城乡社会救助体系,组织实施社会救助家庭经济状况核对工作;承办全市社会救助资金分配和监管工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关政策;承担市社会救助联席会议办公室工作。

  6.基层政权建设和澳门新濠天地:处。拟订全市城乡基层群众自治建设和澳门新濠天地:政策;指导全市城乡澳门新濠天地:体系和治理能力建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

  7.区划地名处。拟订全市行政区划、行政区域界线、地名管理的有关地方性法规、政府规章草案,以及相关政策和标准;审核报国务院、省、市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移事项;参与行政区域界线的勘定和管理;组织开展地名澳门新濠影汇工作;承担市地名委员会办公室的具体工作。

  8.社会事务处。推进婚俗和殡葬改革;拟订全市婚姻、殡葬、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策;指导婚姻登记、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理相关工作;协调与其他市及本市所辖市(县)之间生活无着流浪乞讨人员救助事务;指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作;拟订残疾人权益保护政策,参与拟订残疾人集中就业扶持政策,承担困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的监督管理工作;统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展;推进精神障碍社区康复服务工作。

  9.养老服务处。拟订养老服务的地方性法规、政府规章草案,以及全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施;承担全市老年人福利工作,拟订老年人福利补贴制度;协调推进全市农村留守老年人关爱服务工作;指导全市养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作;推动全市居家养老和社区养老服务发展。

  10.慈善事业促进和社会工作处(儿童福利处)。拟订全市促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法;指导社会捐助工作;组织指导全市福利彩票发行管理工作;拟订社会工作和志愿服务政策,组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设,承担全市志愿服务行政管理工作;拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准;健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;指导全市儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作;负责涉港澳台居民和华侨的收养登记工作。

  11.组织人事处。承担组织、人事管理、教育培训、年度考核工作;组织指导全市民政行业技能人才队伍建设;办理机关和所属事业单位出国人员政审报批;负责机关离退休干部工作,指导所属事业单位离退休干部工作。

  12.机关党委。负责机关党建工作。

  本部门下属单位包括:无锡市救助管理站、无锡市社会福利中心、无锡市社会组织管理服务中心、无锡市殡葬管理处、无锡市慈善物资捐赠中心、无锡市老年人托养中心、无锡市福利彩票发行中心、无锡市殡仪馆、无锡市青城公墓。

  (二)从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计10家,具体包括:澳门新濠影汇:本级、无锡市救助管理站、无锡市社会福利中心、无锡市社会组织管理服务中心、无锡市殡葬管理处、无锡市慈善物资捐赠中心、无锡市老年人托养中心、无锡市福利彩票发行中心、无锡市殡仪馆、无锡市青城公墓。

  三、2021年部门主要工作任务及目标

  1.会同市发改委编制《无锡市“十四五”养老服务发展规划》,征求各方面意见并进行修改、审核上报后印发实施。

  2.坚持常态化精准防控,指导督促养老服务机构严格落实各项疫情防控工作要求,压实主体责任,细化工作举措,加强物资、人员、检测、隔离等应急保障能力建设,引导自愿接种疫苗,筑牢养老服务领域疫情防控防线。

  3.贯彻落实社会救助政策,足额发放保障资金,切实保障全市低保、特困人员等困难群众基本生活。出台单人保政策,完善按户保和按人保相结合的最低生活保障制度。根据上年度全体居民人均消费支出的30%-40%制定当年度居民最低生活保障标准。修订《无锡市最低生活保障工作规程》,完善《澳门新濠天地:进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》。

  4.加强养老服务规划统筹,编制《无锡市养老服务设施布局规划(2021-2035)》,加强基本养老服务制度建设,建立市、市(县)区养老服务指导性目录,持续推进养老服务提质增效。

  5.启动市救助管理站易地新建工程。

  6.制定出台开展家庭照护床位建设相关文件,并组织实施;加强社区养老服务设施建设,继续实施困难老年人家庭适老化改造。   推进养老服务标准化建设,开展养老服务机构等级评定;继续增加护理型床位供给,加强养老服务人才队伍建设。

  7.配合市委组织部完善“星级+薪级”社区工作者职业体系,开展2020年度优秀社区工作者评选,制定实施社区工作者职业规范、能力提升相关措施。制定出台促进社区社会组织发展文件,明确当前和今后一段时期内社区社会组织发展的目标任务、重要任务和保障措施。开展2021年“五星社工”评定工作,做好澳门新濠天地:创新项目的征集评选,提升澳门新濠天地:服务水平。年内持续通过公益购买服务形式,购买服务困难老人、弱势妇女儿童、特殊人群、社会组织提质增能等服务项目,同时积极推进各地持续采用公益购买服务、公益创投、公益微创投等方式,鼓励社会组织积极参与基层社会治理,促进社会组织健康有序发展。

  8.紧密配合好组织部门做好换届选举推进工作,在一季度全面完成新一届村民委员会和居民委员会的选举工作,并做好换届选举的总结工作,同步推进自治章程、村规民约的修订完善工作,跟进村居务监督机构的设立、换届工作,夯实基层自治基础。完成换届选举工作后同步跟进新任村(居)委成员的能力提升培训工作,增强履职能力。紧密配合组织部严把选任用人关,通过换届选举选优配强社区(村)“两委”成员,顺利开展并在一季度完成换届选举工作。完成换届选举工作后同步跟进新任村(居)委成员的能力提升培训工作,增强履职能力。

  

第二部分 澳门新濠影汇:2021年度部门预算表

   (详见2021年预算公开表)

  第三部分  2021年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  澳门新濠影汇:2021年度收入、支出预算总计57530.39万元,与上年相比收、支预算总计各增加3905.17万元,增长7.28%。其中:

  (一)收入预算总计57530.39万元。包括:

  1.本年收入合计57530.39万元。

  (1)一般公共预算拨款收入43276.31万元,与上年相比增加14978万元,增长52.93%。主要原因是2021年预算增加了从一般公共预算资金中支出的困难群众临时生活补贴、中低收入居民疾病医疗自费支出救助责任保险、市儿童福利院易地新建项目资金、市救助管理站易地新建项目资金等。

  (2)政府性基金预算拨款收入5912.83万元,与上年相比减少12312.94万元,减少67.56%。主要原因是2021年市儿童福利院易地新建项目资金在一般公共预算中列支。

  (3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

  (4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

  (5)事业收入3602.25万元,与上年相比减少239.65万元,减少6.24%。主要原因是市殡仪馆等自收自支单位预计本年事业收入减少。

  (6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

  (7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

  (8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

  (9)其他收入4739万元,与上年相比增加955.26万元,增长25.25%。主要原因是预计2021年收到的上级转移支付资金增加。

  2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

  (二)支出预算总计57530.39万元。包括:

  1.本年支出合计57530.39万元。

  (1)一般澳门新濠影汇(类)支出0万元,与上年预算数相同。

  (2)外交(类)支出0万元,与上年预算数相同。

  (3)国防(类)支出0万元,与上年预算数相同。

  (4)公共安全(类)支出0万元,与上年预算数相同。

  (5)教育(类)支出0万元,与上年预算数相同。

  (6)科学技术(类)支出0万元,与上年预算数相同。

  (7)文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,与上年预算数相同。

  (8)社会保障和就业(类)支出47177.47万元,主要用于民政局本级及下属单位机构经费、一次性抚恤金、最低生活保障金、流浪乞讨人员救助、临时救济、孤儿及特困人员救助供养和其他城乡困难人员救助、尊老金、社会办养老机构补助、居家养老援助服务等。与上年相比增加13809.29万元,增长41.38%。主要原因是增加了困难群众临时生活补贴、市儿童福利院易地新建项目资金、市救助管理站易地新建项目资金等。

  (9)卫生健康(类)支出2303.86万元,主要用于中低收入居民疾病医疗自费支出救助责任保险、民政局本级及下属单位职工基本医疗保险缴费等。与上年相比增加2015.64万元,增长699.34%。主要原因是2021年预算增加了无锡市中低收入居民疾病医疗自费支出救助责任保险支出。

  (10)节能环保(类)支出0万元,与上年预算数相同。

  (11)城乡社区(类)支出0万元,与上年预算数相同。

  (12)农林水(类)支出0万元,与上年预算数相同。

  (13)交通运输(类)支出0万元,与上年预算数相同。

  (14)资源勘探工业信息等(类)支出0万元,与上年预算数相同。

  (15)商业服务业等(类)支出0万元,与上年预算数相同。

  (16)金融(类)支出0万元,与上年预算数相同。

  (17)自然资源海洋气象等(类)支出0万元,与上年预算数相同。

  (18)住房保障(类)支出2136.23万元,与上年相比增加294.24万元,增长15.97%。主要原因是民政局本级及下属单位职工的住房公积金、住房补贴等提标。

  (19)粮油物资储备(类)支出0万元,与上年预算数相同。

  (20)灾害防治及应急管理(类)支出0万元,与上年预算数相同。

  (21)其他(类)支出5912.83万元,与上年相比减少12213.99万元,减少67.38%。主要原因是2021年市儿童福利院易地新建项目资金未在用于社会福利的彩票公益金项目中列支。

  2.年终结转结余为0万元,主要原因是收支相当。

  二、收入预算情况说明

  澳门新濠影汇:2021年收入预算合计57530.39万元,包括本年收入57530.39万元,上年结转结余0万元。

  其中:

  本年一般公共预算收入43276.31万元,占75.22%;

  本年政府性基金预算收入5912.83万元,占10.28%;

  本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

  本年财政专户管理资金0万元,占0%;

  本年事业收入3602.25万元,占6.26%;

  本年事业单位经营收入0万元,占0%;

  本年上级补助收入0万元,占0%;

  本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

  本年其他收入4739万元,占8.24%;

  上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

  上年结转结余的单位资金0万元,占0%;

 

  图1:收入预算图

  三、支出预算情况说明

  澳门新濠影汇:2021年支出预算合计57530.39万元,其中:

  基本支出10274.78万元,占17.86%;

  项目支出47255.61万元,占82.14%;

  事业单位经营支出0万元,占0%;

  上缴上级支出0万元,占0%;

  对附属单位补助支出0万元,占0%。

  

  图2:支出预算图

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  澳门新濠影汇:2021年度财政拨款收、支总预算49189.14万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2665.05万元,增长5.73%。主要原因是2021年预算新增了无锡市中低收入居民疾病医疗自费支出救助责任保险支出、民政局本级及下属单位的机构运行成本增加。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  澳门新濠影汇:2021年财政拨款预算支出49189.14万元,占本年支出合计的85.5%。与上年相比,财政拨款支出增加2665.05万元,增长5.73%。主要原因是2021年预算新增了无锡市中低收入居民疾病医疗自费支出救助责任保险支出、民政局本级及下属单位的机构运行成本增加。

  其中:

  (一)社会保障和就业(类)

  1.民政管理事务(款)行政运行(项)支出1153.13万元,与上年相比增加115.12万元,增长11.1%。主要原因是民政局本级及救助管理站的单位运行成本增加。

  2.民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出325.92万元,与上年预算数相同。

  3.民政管理事务(款)社会组织管理(项)支出80.84万元,与上年相比增加5.91万元,增长7.89%。主要原因是市社会组织管理服务中心的人员经费增加。

  4.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出543.48万元,与上年相比增加34.44万元,增长6.77%。主要原因是2021年预算增加了村居委会换届选举工作经费。

  5.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出291.9万元,与上年相比增加23.72万元,增长8.84%。主要原因是华申公司离退休人员补差预算增加。

  6.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出533.28万元,与上年相比增加44.75万元,增长9.16%。主要原因是民政局本级及下属单位职工养老保险缴费基数增长。

  7.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出266.64万元,与上年相比增加22.3万元,增长9.13%。主要原因是民政局本级及下属单位职工职业年金缴费基数增长。

  8.抚恤(款)死亡抚恤(项)支出2695.5万元,与上年预算数相同。

  9.社会福利(款)儿童福利(项)支出6191.24万元,与上年相比增加5504.84万元,增长801.99%。主要原因是2021年预算包含了市儿童福利院易地新建项目建设资金。

  10.社会福利(款)老年福利(项)支出8048.84万元,与上年相比增加2407.47万元,增长42.68%。主要原因是市区居家养老援助服务项目补助资金财政拨款金额增加。

  11.社会福利(款)殡葬(项)支出1954.52万元,与上年相比减少178.12万元,减少8.35%。主要原因是市殡仪馆量入为出,预计2021年事业收入减少,故预算支出减少。

  12.社会福利(款)社会福利事业单位(项)支出5452.8万元,与上年相比增加204.73万元,增长3.9%。主要原因是市社会福利中心机构运行成本增加。

  13.残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出2069万元,与上年相比增加493万元,增长31.28%。主要原因是申请发放残疾人生活和护理补贴的残疾人人数增加。

  14.最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)支出2520万元,与上年相比增加1192万元,增长89.76%。主要原因是2020年城乡低保专项预算抵顶了省级指标。

  15.临时救助(款)临时救助支出(项)支出160万元,与上年相比增加60万元,增长60%。主要原因是预计2021年申请市级临时救助的人数增加。

  16.临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)支出1074.3万元,与上年相比增加490.24万元,增长83.94%。主要原因是2021年预算安排了市救助管理站易地新建项目建设资金。

  17.特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)支出818.88万元,与上年相比增加239.05万元,增长41.23%。主要原因是2021年预算新增了分散供养的特困人员照料护理费。

  18.其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)支出4389.3万元,与上年相比增加1973.94万元,增长81.72%。主要原因是新增加了困难群众临时生活补贴项目、物价补贴和春节送温暖预算较上年增加。

  19.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出318万元,与上年相比减少47.28万元,减少12.94%。主要原因是民政局本级和下属单位职工的工伤、生育保险缴费比例降低。

  (二)卫生健康(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出91.13万元,与上年相比增加9.59万元,增加12.94%。主要原因是民政局本级、市救助管理站职工的医疗保险缴费基数增加。

  2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出204.77万元,与上年相比增加3.79万元,增加1.89%。主要原因是民政局下属事业单位职工的医疗保险缴费支出增加。

  3.医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出2000万元,与上年相比增加2000万元。主要原因是2021年预算新增了无锡市中低收入居民疾病医疗自费支出救助责任保险。

  (三)住房保障(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出660.9万元,与上年相比增加88.29万元,增加15.42%。主要原因是民政局本级及下属单位职工的住房公积金缴费支出增加。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出654.4万元,与上年相比减少21.65万元,减少3.2%。主要原因是民政局本级及下属单位因人员变动,老职工提租补贴减少。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出777.54万元,与上年相比增加212.93万元,增加37.71%。主要原因是民政局本级及下属单位领取新职工住房补贴人数增加。

  (四)其他(类)

  1.彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)支出1612.83万元,与上年相比减少688.22万元,减少29.91%。主要原因是受疫情、中福在线停销影响,彩票销售额下降,市福彩中心的业务费支出减少。

  2.彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出4300万元,与上年相比减少11525.77万元,减少72.83%。主要原因是彩票销售额下降,导致计提的用于社会福利的彩票公益金减少;2021年市儿童福利院易地新建项目建设资金未在本项目安排。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  澳门新濠影汇:2021年度财政拨款基本支出预算10098.94万元,其中:

  (一)人员经费9679.16万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

  (二)公用经费419.77万元。主要包括:办公费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  澳门新濠影汇:2021年一般公共预算财政拨款支出预算43276.32万元,与上年相比增加14978万元,增长52.93%。主要原因是2021年预算增加了从一般公共预算资金中支出的困难群众临时生活补贴、中低收入居民疾病医疗自费支出救助责任保险、市儿童福利院易地新建项目资金、市救助管理站易地新建项目资金等。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  澳门新濠影汇:2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算9832.29万元,其中:

  (一)人员经费9431.59万元。主要包括:

  基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

  (二)公用经费400.7万元。主要包括:办公费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  澳门新濠影汇:2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出18.4万元,占“三公”经费的31.95%;公务用车购置及运行维护费支出28.93万元,占“三公”经费的50.23%;公务接待费支出10.26万元,占“三公”经费的17.82%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出18.4万元,比上年预算减少11.48万元,主要原因厉行节约,安排的因公出国人次数减少。

  2.公务用车购置及运行费预算支出28.93万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出11.99万元,比上年预算减少6.01万元,主要原因市殡葬管理处车辆购置预算较少。

  (2)公务用车运行维护费预算支出16.95万元,比上年预算增加1.31万元,主要原因车辆使用年限增加后,其维修保养费用增加。

  3.公务接待费预算支出10.26万元,比上年预算减少27.13万元,主要原因厉行节约,公务接待的费用降低。

  澳门新濠影汇:2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出8.5万元,比上年预算减少13.48万元,主要原因厉行节约,会议费支出减少。

  澳门新濠影汇:2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出74.97万元,比上年预算增加5.36万元,主要原因从一般公共预算支出的社工和民政业务培训费增加。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  澳门新濠影汇:2021年政府性基金支出预算支出5912.83万元。与上年相比减少12312.94万元,减少67.56%。主要原因是2021年市儿童福利院易地新建项目资金在一般公共预算中列支。

  其中:

  1.其他(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)支出1612.83万元,主要是用于市福利彩票发行中心业务费用支出。

  2.其他(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出4300万元,主要用于城乡困难家庭救助、残疾人康复救助、养老服务项目、惠民殡葬优惠政策补贴等。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出228.62万元,与上年相比增加96.45万元,增长72.97 %。主要原因是:原运转类专项民政工作经费细化为印刷费、邮电费等项目,计入机关运行经费支出。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2021年度政府采购支出预算总额10817.68万元,其中:拟采购货物支出82.59万元、拟采购工程支出3.1万元、拟购买服务支出10731.99万元。

  十三、国有资产占用情况

  本部门共有车辆18辆,其中,一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆等。单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上的专用设备5台(套)。

  十四、预算绩效目标设置情况说明

  2021年度,本部门单位整体支出(R纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金21308.51万元;本部门单位共26个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计36221.88万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为76.65%。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

附件:澳门新濠影汇:2021年度部门预算表.docx

           澳门新濠影汇:2021年预算整体支出绩效目标公开表.docx

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